| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 890 000 Kč | 1 831 315 Kč | 1 018 355 Kč | 55,6% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 108 Kč | 48,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 182 Kč | 48,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 270 000 Kč | 266 000 Kč | 190 532 Kč | 71,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 739 Kč | 93,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 197 355 Kč | 78,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 815 Kč | 9,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 609 513 Kč | 232 822 Kč | 38,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 331 802 Kč | 331 802 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |