| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 000 Kč | 1 480 000 Kč | 1 478 963 Kč | 99,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 67 327 Kč | 67 327 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 16 170 Kč | 16 170 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 14 744 Kč | 13 712 Kč | 93,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 4 550 Kč | 4 549 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 8 283 Kč | 8 283 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 960 Kč | 3 960 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 130 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 450 000 Kč | 1 207 765 Kč | 1 207 762 Kč | 100,0% |