| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 723 855 Kč | 118 509 350 Kč | 91 288 684 Kč | 77,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 42 103 855 Kč | 46 791 623 Kč | 37 866 361 Kč | 80,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 620 000 Kč | 71 717 727 Kč | 53 422 324 Kč | 74,5% |