| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 103 855 Kč | 46 791 623 Kč | 37 866 361 Kč | 80,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 655 850 Kč | 8 761 517 Kč | 8 096 686 Kč | 92,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 146 854 Kč | 19 856 129 Kč | 16 061 294 Kč | 80,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 710 000 Kč | 775 880 Kč | 775 880 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 445 260 Kč | 4 873 120 Kč | 12 870 278 Kč | 264,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 Kč | 82 485 Kč | 62 223 Kč | 75,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 14 090 891 Kč | 12 442 492 Kč | 0 Kč | 0,0% |