| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 003 854 Kč | 1 124 854 Kč | 788 611 Kč | 70,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 152 000 Kč | 214 000 Kč | 214 000 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 7 984 Kč | 7 984 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 560 Kč | 183 077 Kč | 183 077 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 131 294 Kč | 211 010 Kč | 211 010 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 549 Kč | 549 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 17 633 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 90 000 Kč | 71 390 Kč | 79,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |