| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 160 000 Kč | 1 160 000 Kč | 1 067 588 Kč | 92,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 65 500 Kč | 40 700 Kč | 62,1% |
| 5151 | Studená voda | 360 000 Kč | 322 628 Kč | 260 044 Kč | 80,6% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 17 910 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 64 000 Kč | 64 262 Kč | 100,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 81 279 Kč | 81 279 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 560 000 Kč | 608 593 Kč | 603 392 Kč | 99,1% |