| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 1 135 870 Kč | 955 904 Kč | 84,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 530 Kč | 43,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 541 929 Kč | 90,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 22 700 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 157 764 Kč | 46 638 Kč | 29,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 338 106 Kč | 338 106 Kč | 100,0% |