| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 221 000 Kč | 422 000 Kč | 386 862 Kč | 91,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 106 800 Kč | 101,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 12 204 Kč | 76,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 428 Kč | 88,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 035 Kč | 25,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 2 500 Kč | 2 226 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 116 312 Kč | 108 572 Kč | 93,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 169 688 Kč | 151 597 Kč | 89,3% |