| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 097 000 Kč | 31 385 500 Kč | 27 733 056 Kč | 88,4% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 420 000 Kč | 725 500 Kč | 776 953 Kč | 107,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 493 Kč | 83,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 4 390 000 Kč | 4 142 998 Kč | 94,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 400 000 Kč | 26 243 000 Kč | 22 810 612 Kč | 86,9% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |