| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 494 000 Kč | 1 494 000 Kč | 1 489 398 Kč | 99,7% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 6 624 Kč | 7 845 Kč | 118,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 69 267 Kč | 69 267 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 202 224 Kč | 202 224 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 3 570 Kč | -314 Kč | -8,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000 Kč | 219 954 Kč | 212 265 Kč | 96,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 430 Kč | 430 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 376 958 Kč | 376 958 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 242 973 Kč | 248 825 Kč | 102,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 299 900 Kč | 100,0% |