| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 358 488 Kč | 358 435 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 8 567 Kč | 8 567 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 46 088 Kč | 46 078 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 540 Kč | 30 550 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 13 025 Kč | 13 024 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 780 Kč | 1 780 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 128 488 Kč | 128 437 Kč | 100,0% |