| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 100 000 Kč |
4 100 000 Kč |
3 983 015 Kč |
97,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
82 018 Kč |
32,8% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 025 000 Kč |
1 025 000 Kč |
974 512 Kč |
95,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
369 000 Kč |
369 000 Kč |
358 461 Kč |
97,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 790 Kč |
66,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 788 Kč |
27,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
21 762 Kč |
24 372 Kč |
112,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
15 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 814 Kč |
48,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
170 000 Kč |
120 000 Kč |
78 447 Kč |
65,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
145 808 Kč |
104 011 Kč |
71,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
25 000 Kč |
79 000 Kč |
73 302 Kč |
92,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
137 000 Kč |
141 959 Kč |
103,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
45 000 Kč |
42 500 Kč |
32 335 Kč |
76,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
8 000 Kč |
6 344 Kč |
79,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
87 256 Kč |
91 298 Kč |
104,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
260 000 Kč |
235 000 Kč |
232 664 Kč |
99,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
90 000 Kč |
371 705 Kč |
371 705 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
10 524 Kč |
10 524 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
430 000 Kč |
422 000 Kč |
427 865 Kč |
101,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
32 000 Kč |
29 595 Kč |
92,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
62 909 Kč |
62 909 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
6 718 Kč |
26,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
10 412 Kč |
34,7% |
| 5194 |
Věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
56 480 Kč |
70,6% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
783 Kč |
7,8% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
4 006 Kč |
1 000 Kč |
25,0% |
| 5421 |
Náhrady z úrazového pojištění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 000 Kč |
20,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
25 000 Kč |
42 424 Kč |
50 162 Kč |
118,2% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
13 790 891 Kč |
12 155 498 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
305 500 Kč |
305 500 Kč |
100,0% |
