| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 165 000 Kč | 2 165 000 Kč | 332 431 Kč | 15,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 232 341 Kč | 15,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 95 292 Kč | 16,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 798 Kč | 16,0% |