| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 920 000 Kč | 8 920 000 Kč | 1 404 970 Kč | 15,8% | |
| 501 | Platy | 5 080 000 Kč | 5 080 000 Kč | 708 791 Kč | 14,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 675 000 Kč | 1 675 000 Kč | 363 748 Kč | 21,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 165 000 Kč | 2 165 000 Kč | 332 431 Kč | 15,4% |