| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 701 387 Kč | 1 701 387 Kč | 95 440 Kč | 5,6% | |
| 5131 | Potraviny | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 3 795 Kč | 5,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 023 Kč | 60,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 11 725 Kč | 14,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 355 000 Kč | 355 000 Kč | 33 027 Kč | 9,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 099 387 Kč | 1 099 387 Kč | 34 870 Kč | 3,2% |