| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 032 462 Kč | 16 032 462 Kč | 1 726 220 Kč | 10,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 701 387 Kč | 1 701 387 Kč | 95 440 Kč | 5,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 228 143 Kč | 237,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 663 501 Kč | 2 663 501 Kč | 357 918 Kč | 13,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 341 574 Kč | 7 341 574 Kč | 801 899 Kč | 10,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 140 000 Kč | 4 140 000 Kč | 238 071 Kč | 5,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 4 749 Kč | 5,3% |