| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 341 574 Kč | 7 341 574 Kč | 801 899 Kč | 10,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 21 500 Kč | 21 500 Kč | 1 889 Kč | 8,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 103 000 Kč | 103 000 Kč | 19 221 Kč | 18,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 32 368 Kč | 10,4% |
| 5164 | Nájemné | 567 500 Kč | 567 500 Kč | 98 415 Kč | 17,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 41 140 Kč | 10,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 1 600 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 879 574 Kč | 5 879 574 Kč | 607 265 Kč | 10,3% |