| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 140 000 Kč | 4 140 000 Kč | 238 071 Kč | 5,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 990 000 Kč | 3 990 000 Kč | 235 388 Kč | 5,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 956 Kč | 3,8% |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 1 727 Kč | 2,3% |