| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 506 462 Kč | 67 506 462 Kč | 21 766 040 Kč | 32,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 150 500 Kč | 8 150 500 Kč | 13 069 Kč | 0,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 471 962 Kč | 44 471 962 Kč | 6 741 352 Kč | 15,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 309 000 Kč | 1 309 000 Kč | 196 416 Kč | 15,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 530 000 Kč | 530 000 Kč | 6 540 Kč | 1,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 915 000 Kč | 12 915 000 Kč | 14 808 663 Kč | 114,7% |