| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 915 000 Kč | 12 915 000 Kč | 14 808 663 Kč | 114,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 11 965 000 Kč | 11 965 000 Kč | 1 513 853 Kč | 12,7% |
| 63 | Finanční operace | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 13 294 810 Kč | 1 399,5% |