| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 888 461 Kč | 888 461 Kč | 80 000 Kč | 9,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 887 Kč | 78 887 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 189 574 Kč | 189 574 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 80,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |