| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 494 000 Kč | 1 494 000 Kč | 183 590 Kč | 12,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 795 Kč | 15,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 33 027 Kč | 33,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 11 996 Kč | 6,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 360 Kč | 9,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 19 509 Kč | 8,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 114 903 Kč | 38,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |