| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 506 000 Kč | 2 589 000 Kč | 1 463 365 Kč | 56,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 815 000 Kč | 1 875 000 Kč | 1 030 827 Kč | 55,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 661 000 Kč | 684 000 Kč | 416 112 Kč | 60,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 426 Kč | 54,8% |