| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 108 000 Kč | 10 457 143 Kč | 6 285 024 Kč | 60,1% | |
| 501 | Platy | 5 550 000 Kč | 5 768 962 Kč | 3 527 132 Kč | 61,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 052 000 Kč | 2 097 667 Kč | 1 293 013 Kč | 61,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 506 000 Kč | 2 589 000 Kč | 1 463 365 Kč | 56,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 514 Kč | 1 514 Kč | 100,0% |