| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 786 152 Kč | 1 842 766 Kč | 909 499 Kč | 49,4% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 21 440 Kč | 6 911 Kč | 32,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 75 000 Kč | 79 114 Kč | 55 294 Kč | 69,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 15 366 Kč | 3 358 Kč | 21,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 54 628 Kč | 64,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 350 000 Kč | 398 529 Kč | 219 348 Kč | 55,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 214 152 Kč | 1 208 318 Kč | 569 961 Kč | 47,2% |