| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 162 345 Kč | 23 677 859 Kč | 12 762 262 Kč | 53,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 786 152 Kč | 1 842 766 Kč | 909 499 Kč | 49,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 454 026 Kč | 47,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 001 020 Kč | 5 753 449 Kč | 2 937 038 Kč | 51,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 115 493 Kč | 9 473 175 Kč | 5 324 474 Kč | 56,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 229 680 Kč | 5 528 469 Kč | 3 032 055 Kč | 54,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 130 000 Kč | 105 170 Kč | 80,9% |