| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 229 680 Kč | 5 528 469 Kč | 3 032 055 Kč | 54,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 090 000 Kč | 5 387 667 Kč | 2 969 909 Kč | 55,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 298 Kč | 54,6% |
| 5173 | Cestovné | 27 000 Kč | 27 546 Kč | 9 596 Kč | 34,8% |
| 5175 | Pohoštění | 62 680 Kč | 63 256 Kč | 25 252 Kč | 39,9% |