| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 430 000 Kč | 5 326 000 Kč | 164 051 Kč | 3,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 18 851 Kč | 15,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 145 200 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000 Kč | 4 680 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 216 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |