| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 300 000 Kč | 8 140 788 Kč | 4 456 432 Kč | 54,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 366 630 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 800 000 Kč | 99 946 Kč | 12,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 300 000 Kč | 5 300 000 Kč | 4 020 000 Kč | 75,8% |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 74 158 Kč | 74 158 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 600 000 Kč | 262 328 Kč | 16,4% |