| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 896 832 Kč | 1 396 832 Kč | 575 363 Kč | 41,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 689 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 79 832 Kč | 78 143 Kč | 4 145 Kč | 5,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 357 000 Kč | 377 000 Kč | 334 127 Kč | 88,6% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 28 800 Kč | 52,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 49 016 Kč | 23,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 000 Kč | 85 000 Kč | 21 913 Kč | 25,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 590 000 Kč | 137 361 Kč | 23,3% |