| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 138 607 Kč | 51,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 85 900 Kč | 65,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 10 565 Kč | 32,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 834 Kč | 32,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 428 Kč | 35,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 588 Kč | 23,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 291 Kč | 68,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |