| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 655 000 Kč | 1 655 000 Kč | 1 339 674 Kč | 80,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 120 661 Kč | 120 661 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 550 000 Kč | 510 000 Kč | 306 379 Kč | 60,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 105 000 Kč | 1 024 339 Kč | 912 633 Kč | 89,1% |