| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 478 000 Kč | 4 354 800 Kč | 3 835 006 Kč | 88,1% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 180 Kč | 4,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 991 Kč | 4,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 175 000 Kč | 135 043 Kč | 77,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 387 Kč | 17,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000 Kč | 215 000 Kč | 150 984 Kč | 70,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 450 Kč | 2,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 461 800 Kč | 419 662 Kč | 90,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 625 000 Kč | 612 338 Kč | 98,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 559 510 Kč | 369 481 Kč | 66,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 2 140 490 Kč | 2 140 490 Kč | 100,0% |