| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 362 000 Kč | 531 400 Kč | 368 803 Kč | 69,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 54 114 Kč | 54 114 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 8 741 Kč | 8 741 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 856 Kč | 92,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 22 010 Kč | 17 260 Kč | 78,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 464 Kč | 2 464 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 535 Kč | 70,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 17 671 Kč | 13 534 Kč | 76,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 169 400 Kč | 36 300 Kč | 21,4% |