| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 000 Kč | 96 270 Kč | 96 270 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 61 397 Kč | 61 397 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 320 Kč | 2 791 Kč | 2 791 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 16 000 Kč | 21 780 Kč | 21 780 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 046 Kč | 2 046 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 7 680 Kč | 8 256 Kč | 8 256 Kč | 100,0% |