| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 560 000 Kč |
4 560 000 Kč |
3 004 957 Kč |
65,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
40 840 Kč |
20,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 131 000 Kč |
1 131 000 Kč |
752 070 Kč |
66,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
411 000 Kč |
411 000 Kč |
272 943 Kč |
66,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
16 426 Kč |
54,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
1 514 Kč |
1 514 Kč |
100,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
471 Kč |
4,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 975 Kč |
34,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
83 518 Kč |
55,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
84 984 Kč |
42,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
3 325 Kč |
6,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
528 000 Kč |
528 000 Kč |
88 961 Kč |
16,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
15 439 Kč |
34,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 260 Kč |
31,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
80 234 Kč |
66,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
600 000 Kč |
317 540 Kč |
52,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
275 678 Kč |
68,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
5 843 Kč |
19,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
650 500 Kč |
624 986 Kč |
465 064 Kč |
74,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
3 000 000 Kč |
2 686 000 Kč |
1 932 702 Kč |
72,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
27 298 Kč |
54,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
7 417 Kč |
29,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
11 796 Kč |
39,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
14 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
133 000 Kč |
133 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 455 Kč |
24,6% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 210 Kč |
60,5% |
| 5421 |
Plnění z úrazového pojištění
|
13 000 Kč |
13 000 Kč |
3 000 Kč |
23,1% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
19 578 Kč |
28,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
14 000 Kč |
14 000 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
4 432 055 Kč |
1 326 055 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
