| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 276 800 Kč | 3 125 213 Kč | 2 179 039 Kč | 69,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 310 000 Kč | 2 261 107 Kč | 1 510 203 Kč | 66,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 821 000 Kč | 834 106 Kč | 640 241 Kč | 76,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 595 Kč | 95,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 115 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |