| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 864 800 Kč | 13 025 037 Kč | 9 712 731 Kč | 74,6% | |
| 501 | Platy | 6 604 000 Kč | 6 834 388 Kč | 5 704 489 Kč | 83,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 982 000 Kč | 3 063 436 Kč | 1 827 791 Kč | 59,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 276 800 Kč | 3 125 213 Kč | 2 179 039 Kč | 69,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 412 Kč | 70,6% |