| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 447 800 Kč | 1 883 262 Kč | 791 845 Kč | 42,0% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 23 399 Kč | 5 026 Kč | 21,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 7 828 Kč | 7,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 9 444 Kč | 444 Kč | 4,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 62 656 Kč | 57,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 440 000 Kč | 348 043 Kč | 198 197 Kč | 56,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 15 542 Kč | 15 542 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 740 800 Kč | 1 251 833 Kč | 502 151 Kč | 40,1% |