| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 447 800 Kč | 1 738 652 Kč | 930 063 Kč | 53,5% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 23 399 Kč | 5 026 Kč | 21,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 10 268 Kč | 9,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 9 444 Kč | 444 Kč | 4,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 63 743 Kč | 57,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 440 000 Kč | 354 795 Kč | 265 922 Kč | 75,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 15 542 Kč | 15 542 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 740 800 Kč | 1 100 471 Kč | 569 117 Kč | 51,7% |