| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 954 640 Kč | 27 237 604 Kč | 12 073 686 Kč | 44,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 447 800 Kč | 1 883 262 Kč | 791 845 Kč | 42,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 077 500 Kč | 4 942 689 Kč | 2 894 970 Kč | 58,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 496 340 Kč | 12 344 744 Kč | 6 664 910 Kč | 54,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 803 000 Kč | 7 935 910 Kč | 1 623 551 Kč | 20,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 131 000 Kč | 98 410 Kč | 75,1% |