| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 954 640 Kč | 25 201 584 Kč | 13 551 326 Kč | 53,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 447 800 Kč | 1 738 652 Kč | 930 063 Kč | 53,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 077 500 Kč | 4 949 689 Kč | 3 293 761 Kč | 66,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 496 340 Kč | 12 533 482 Kč | 7 527 644 Kč | 60,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 803 000 Kč | 5 848 761 Kč | 1 697 659 Kč | 29,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 131 000 Kč | 102 199 Kč | 78,0% |