| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 496 340 Kč | 12 344 744 Kč | 6 664 910 Kč | 54,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 21 500 Kč | 21 500 Kč | 7 019 Kč | 32,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 143 500 Kč | 143 500 Kč | 130 963 Kč | 91,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 500 000 Kč | 505 223 Kč | 331 303 Kč | 65,6% |
| 5164 | Nájemné | 440 500 Kč | 443 706 Kč | 280 410 Kč | 63,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 Kč | 545 200 Kč | 202 871 Kč | 37,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 35 446 Kč | 64,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 935 840 Kč | 10 630 615 Kč | 5 676 899 Kč | 53,4% |