| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 803 000 Kč | 5 848 761 Kč | 1 697 659 Kč | 29,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 662 500 Kč | 5 699 079 Kč | 1 660 192 Kč | 29,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 500 Kč | 26 722 Kč | 14 243 Kč | 53,3% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 72 960 Kč | 23 224 Kč | 31,8% |