| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 803 000 Kč | 7 935 910 Kč | 1 623 551 Kč | 20,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 662 500 Kč | 7 790 637 Kč | 1 586 674 Kč | 20,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 500 Kč | 26 793 Kč | 14 243 Kč | 53,2% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 68 480 Kč | 22 633 Kč | 33,1% |