| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 550 000 Kč | 38 851 746 Kč | 6 913 808 Kč | 17,8% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 550 000 Kč | 38 663 366 Kč | 6 887 648 Kč | 17,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 188 380 Kč | 26 160 Kč | 13,9% |