| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 550 000 Kč | 36 851 746 Kč | 6 081 473 Kč | 16,5% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 550 000 Kč | 36 663 366 Kč | 6 055 313 Kč | 16,5% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 188 380 Kč | 26 160 Kč | 13,9% |