| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 550 000 Kč | 38 663 366 Kč | 6 887 648 Kč | 17,8% | |
| 6121 | Stavby | 13 050 000 Kč | 35 859 137 Kč | 4 889 912 Kč | 13,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 2 804 229 Kč | 1 997 737 Kč | 71,2% |