| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 550 000 Kč | 36 663 366 Kč | 6 055 313 Kč | 16,5% | |
| 6121 | Stavby | 13 050 000 Kč | 33 859 137 Kč | 4 057 576 Kč | 12,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 2 804 229 Kč | 1 997 737 Kč | 71,2% |