| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 565 000 Kč | 340 993 Kč | 60,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 035 Kč | 16,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 240 000 Kč | 155 122 Kč | 64,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 275 000 Kč | 177 836 Kč | 64,7% |