| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 410 000 Kč | 3 410 000 Kč | 547 664 Kč | 16,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 29 205 Kč | 29,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 99 220 Kč | 39,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 150 000 Kč | 1 050 000 Kč | 326 069 Kč | 31,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 000 000 Kč | 93 170 Kč | 4,7% |