| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 510 000 Kč | 541 000 Kč | 479 110 Kč | 88,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 54 772 Kč | 0,00% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 3 399 Kč | 3 399 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 444 Kč | 444 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 490 000 Kč | 161 499 Kč | 43 719 Kč | 27,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 419 Kč | 1 418 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 5 223 Kč | 5 223 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 369 016 Kč | 370 135 Kč | 100,3% |