| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 2 555 000 Kč | 365 130 Kč | 14,3% | |
| 353 | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 300 000 Kč | 2 348 503 Kč | 158 632 Kč | 6,8% |
| 354 | Zdravotnické programy | 0 Kč | 206 497 Kč | 206 497 Kč | 100,0% |