| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 2 555 000 Kč | 1 083 923 Kč | 42,4% | |
| 353 | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 300 000 Kč | 2 348 503 Kč | 877 426 Kč | 37,4% |
| 354 | Zdravotnické programy | 0 Kč | 206 497 Kč | 206 497 Kč | 100,0% |