| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 534 000 Kč | 3 534 000 Kč | 891 323 Kč | 25,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 70 006 Kč | 3 710 Kč | 5,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 439 000 Kč | 441 847 Kč | 378 197 Kč | 85,6% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 79 957 Kč | 32 832 Kč | 41,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 167 190 Kč | 95 323 Kč | 57,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 32 628 Kč | 38,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 690 000 Kč | 2 690 000 Kč | 348 632 Kč | 13,0% |