| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 534 000 Kč | 3 534 000 Kč | 1 051 753 Kč | 29,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 70 006 Kč | 3 710 Kč | 5,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 439 000 Kč | 441 847 Kč | 491 007 Kč | 111,1% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 79 957 Kč | 37 022 Kč | 46,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 167 190 Kč | 113 503 Kč | 67,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 57 878 Kč | 68,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 690 000 Kč | 2 690 000 Kč | 348 632 Kč | 13,0% |