| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 1 398 300 Kč | 751 615 Kč | 53,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 961 Kč | 54,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 Kč | 830 940 Kč | 512 164 Kč | 61,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 145 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 180 080 Kč | 6 410 Kč | 3,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 222 080 Kč | 222 080 Kč | 100,0% |